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我公司为一般纳税人，开具了一张增值税专用发票给客户（会展服务费），不能收到款项，只用于我公司垫付出去的活动费，找厂家报销费用开具的发票，挂对方内部账，拿货冲抵货款，我公司拿货时，直接冲抵货款后，产生的金额厂家又要开具发票给我们，这种怎么做凭证呢？
伈伈点点
于2019-06-06 15:51 发布 1530次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-06-06 15:55
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精选问题
请问老师，9.10.11月1家公司的进项计入的管理费用 问
直接在12月调整科目就行 答
您好，老师麻烦问下长期应付款核算哪些内容？取得关 问
长期应付款核算内容：主要核算应付融资租入固定资产的租赁费、以分期付款方式购入固定资产等发生的应付款项。 取得关联公司借款科目：一般计入 “其他应付款”，借款期限一年以上可计入 “长期应付款” 或 “内部往来” 等。 关联公司借款利息：合同约定有利息或经济实质应存在利息则需计提，免息可视同股东利息捐赠做权益性交易处理；税务上，境内关联方原则上应计提利息缴企业所得税，无实际支付可不计提但要申报说明，企业集团内 2027 年 12 月 31 日前无偿借贷免征增值税。 答
老师，您好，高新技术企业，净利润减去研发费用，280万，是 问
您好，你是说，减去研发费用后，利润总额是280万吗，那可以按5%交。 答
开立一年的企业印花税怎么交，用交营业账簿的印花 问
就是按当年新增实收资本和资本公积交 答
老师：待抵扣进项税是在应交税费下的二级吗？还是在 问
您好，待抵扣进项税额是应交税费的二级明细科目 答
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伈伈点点 追问
2019-06-06 16:08
文老师 解答
2019-06-06 16:16