您好，给一个销售人员差旅费报销做账，有动车票，餐费，住宿费，怎么做分录？动车票进项税怎么弄？

内向的故事 追问

2019-06-10 06:40

请问用银行转的账，还需要库存现金，请问这整个分录怎么做，所有的

内向的故事 追问

2019-06-10 07:57

老师请问怎么做呀，麻烦回答一下，谢谢

月月老师 解答

2019-06-10 08:11

你好，都可以计入差旅费，应该先取现，再报销。

内向的故事 追问

2019-06-10 08:33

借：管理费用——交通差旅费
 应交税费——应交增值税（进项）
 管理费用——餐费。
管理费用——住宿费。
贷：银行存款。
可以吗

内向的故事 追问

2019-06-10 08:34

我这是根据银行对账单和原始凭证做账

月月老师 解答

2019-06-10 08:35

你好，其实住宿费和出差过程中发生的餐饭都属于差旅费。

内向的故事 追问

2019-06-10 08:37

我明白都是差旅费。但是，动车票4月一日不是有那个进项税可以抵扣吗。这个不也要做进去

月月老师 解答

2019-06-10 08:46

你好，是的，可以做进去，如果住宿费是专票，也可以做进去
借：管理费用-差旅费
应交税金-增值税（进项税额）
贷：银行存款
这样也可以。
你的分录也是可以的。（最好把饭费计入差旅费）