我想问下，上个月的付款凭证开具的是专票，次月出纳认证的时候才发现税号不对，认证不过去，会计该怎么做

粗心的面包 追问

2019-06-10 10:33

我知道，但是上个月我已经做了付款了，把发票退回去，就没有原始凭证了

月月老师 解答

2019-06-10 10:41

你好，把上笔分录冲了，做预付账款处理。