老师好，我有两个企业在做，去年不小心把一个企业的收入，做到另一个企业去了，这个怎么调整？少做的是查账征收，多做的是核定征收的

青春侠 追问

2019-06-10 15:15

红字做一张跟原来一模一样的吗？

meizi老师 解答

2019-06-10 15:20

你好  是的  原来做账分录不变 金额负数冲即可

青春侠 追问

2019-06-10 15:23

好的，谢谢，那个没做的企业，贷方是不是做利润分配未分配利润科目？

meizi老师 解答

2019-06-10 15:27

你好  涉及损益的 要走以前年度损益调整  没有以前年度损益调整的科目 直接走未分配利润即可