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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-10 10:56

那你这个是咋做出来的，你这个都没有发票咋做账的？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-06-10 15:16

这是之前会计留下来的 现在在想如何把这个科目平下来 我检查了之前计入未抵扣的账目 下个月都会抵扣 但是这个数字怎么来的 我真的不明白

maize老师 解答

2019-06-10 15:19

没有未抵扣这个科目啊，明细是啥啊

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-06-10 15:24

就是上月进项多了 但是需要这个商品入库。但是进项税不需要了 就计入了未抵扣 留在下个月抵扣使用

maize老师 解答

2019-06-10 15:25

冲回之前，直接做进项税额，这个科目就做不对，没有这个做法，这个分录做错了，多的进项税额也是做进项税额，

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“应交税费——应交增值税（待认证进项税额）”科目用于未认证的进项税发票。 已认证的发票，当月抵扣计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目
2019-06-25 09:55:07
你好，如果我这个月的进项税额发票都不认证，可以先做在进项税额里，然后月底全部转到待认证税额科目吗？这样做对吗——可以的，或者收到时直接计入待认证税额科目
2019-11-25 10:22:50
您好，记待认证科目，然后认证了再转入进项税科目。
2018-04-14 20:20:19
你好，不需要结转到哪里
2020-05-28 22:49:46
应交税费-待认证进项税额
2019-07-17 10:23:33
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