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玲老师

职称： 会计师

2019-11-06 16:06

记待认证进项税额科目

豆豆 追问

2019-11-06 16:44

谢谢老师辛苦了

豆豆 追问

2019-11-06 16:48

老师，那待认证进项税额这一部分，不用计入增值税附表2里面的待抵扣税费里面吗，还是等真正月份抵扣认证的时候再填入认证抵扣税额里面

玲老师 解答

2019-11-06 16:48

是的 不填写报表  认证后转到进项科目再填写表二

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是的，挂进项税额下面，几时抵扣，可以转到转出未交增值税，或者是先转挂转出未交增值税借方留底也可以
2020-06-09 08:54:17
你好 你们是一般纳税人还是小规模 你们内部是按税务帐要求在做吗
2019-12-19 11:15:05
你3月已经认证，但是账面没有确认应交税费～应交增值税～进项税，你账面5月补确认，只是把认证的和账面调整一致，跟5月申报没有关系的
2019-06-12 15:03:37
记待认证进项税额科目
2019-11-06 16:06:58
“应交税费——应交增值税（待认证进项税额）”科目用于未认证的进项税发票。 已认证的发票，当月抵扣计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目
2019-06-25 09:55:07
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