请问5月收到2018年12月开的房租发票该如何入账

文老师

职称：中级职称

2019-06-10 13:15

您好，具体是什么时候的房租

AKing 追问

2019-06-10 13:16

18年10月到19年10月的

文老师解答

2019-06-10 13:22

那您需要借以前年度损益调整（三个月的房租）管理费用等—房租（1-5）月份的房租，预付账款---房租（6-10）月份的房租贷银行存款（已经银行存款付过的话）
再结转以前年度损益调整，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
以后6-10月份，借管理费用-房租贷预付账款-房租

AKing 追问

2019-06-10 13:33

第一个借以前年度损益调整，贷什么科目呀

文老师解答

2019-06-10 13:48

您好，是三借一贷的

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