老师，我去大厅更正申报年报调增金额怎么填不上去了

zz 追问

2019-06-10 15:43

成本，

邹老师 解答

2019-06-10 15:44

你好，你有填写账载金额，税收金额相应数据？

zz 追问

2019-06-10 15:44

两栏都要填写吗

zz 追问

2019-06-10 15:46

我填在调增金额栏的

邹老师 解答

2019-06-10 15:46

你好，账载金额是根据账面金额填写，税收金额根据税法允许扣除 的金额填写

zz 追问

2019-06-10 15:53

老师，我给还是没太明白

邹老师 解答

2019-06-10 15:54

你好，调增金额不是直接填写的
而是调增金额=账面金额—税收金额

zz 追问

2019-06-10 15:56

我账面金额是53750，怎么得知我的税收金额了

邹老师 解答

2019-06-10 15:58

你好，你这个具体是什么事项需要调整？

zz 追问

2019-06-10 16:00

怎么去调整？

zz 追问

2019-06-10 16:01

这是最初调整的

邹老师 解答

2019-06-10 16:02

你好，调增金额不是直接填写的
而是调增金额=账面金额—税收金额
账面金额填写账面发生金额，税收金额填写税法允许扣除的金额

zz 追问

2019-06-10 16:02

这是调整后的

zz 追问

2019-06-10 16:06

老师，那要怎么去调整勒？

邹老师 解答

2019-06-10 16:07

你好，不是直接在调增金额填写数据
调增金额的数据是根据   账面金额—税收金额 计算而来的
你需要通过 账面金额，税收金额 的填写，得出调增金额的

zz 追问

2019-06-10 16:10

我利润表上的成本是53750元，而需要调增的金额也是53750元？

邹老师 解答

2019-06-10 16:13

你好，那账载金额按53750填写，税收金额按0填写就是了

zz 追问

2019-06-10 16:19

这样填写后利润变成了123277元，更正申报后的利润应该为69527-57350=15777元这样才对啊

邹老师 解答

2019-06-10 16:20

你好，这个是调整应纳税所得额，是不影响账面利润的

zz 追问

2019-06-10 16:23

就是调整应纳税所得额数据对不上呀？

邹老师 解答

2019-06-10 16:24

你好，应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
你单位汇算清缴应纳税所得额不符合上述关系？