老师.长城建筑(11月)的科目余额表所得税费用累计数就25万多,而利润表里累计数是29万多.应该就利润表的答案错了吧

Amy 追问

2019-06-10 20:55

那利润表中的所得税费用不是根据科目余额表中的所得税费用科目日数据填的吗?预交或未缴那不是已经结转到应交税费了吗?

陈诗晗老师 解答

2019-06-10 21:20

利润表中的所得税费用是当期应该承担的。余额表中是承担的还没有交的。
是有区别 的

Amy 追问

2019-06-10 21:42

老师你这样说和我问问题没什么关系呀

Amy 追问

2019-06-10 21:45

Amy 追问

2019-06-10 21:47

我想知道的是这两个表的数据为什么不一样，这个利润表的累计发生额为什么是29万多，科目余额表里明明就25万多呀，

陈诗晗老师 解答

2019-06-10 21:49

你这个不是应交税费，是所得税费用。
你这利润表中的所得税费用应该和明细中的所得税费用金额一致才对
是同一个期间的吗

Amy 追问

2019-06-10 21:53

对,我一直在问的就是所得税费用.就是长城建筑11月的科目余额表和利润表.

陈诗晗老师 解答

2019-06-10 21:54

我理解成余额表是应交税费了。
你选择1-11月可以吗

Amy 追问

2019-06-10 21:58

哈哈哈,我猜你也是看成应交税费的所得税了,长城的实操就11月12月,12月我还没有开始做,我只要确认我理解没错就放心了.辛苦老师了

陈诗晗老师 解答

2019-06-10 21:59

你理解的没有错，同学。学习加油