我公司这个月的领用原材料月末退库了296元，做了相应的会计分录。生产成本结转以后贷方有余额296元。请问怎样才能结平

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-06-10 21:22

你好，原材料退库，借；原材料，贷；生产成本296元
调整入库商品成本，借；生产成本，贷；库存商品 296元
做了这两个分录，那生产成本余额就是0的

精选问题

公司给劳务派遣人员单独发的取暖补贴，未通过劳务问

你们可以计入管理费用-福利费答
老师我们股权转让未分配利润20万原股东占比0 问

你好，你们实际是可以，但是税务局他会按照这个比例来算的。这个是交20%的个税。然后万分之五的印花税。答
8月暂估了一笔办公费3万元，现在这笔费用发票开不问

可以负数红冲前面暂估的3万费用答
我想咨询一下23年的个人所得税钱已经到账了，但是问

同学，你好最好更正申报答
就是我们公司以前付款的时候因为业务多付了1000 问

在这种情况下，对方公司会开具3000美金的正常发票，然后冲红1000美金，以表示实际上只收取了2000美金。你们公司需要确保收到这张冲红发票，并且在财务记录中正确反映这次事务，即记录3000美金的应付款和1000美金的预付款冲抵。同时，保留好所有相关文档以备未来审核时使用。答

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