老师，领导在3月和5月份的时候，以公司账户的名义转钱给个人了。这个该怎么处理？

Dwinding 追问

2019-06-11 09:04

摘要分别写的材料款和1

bamboo老师 解答

2019-06-11 09:05

那现在1只能先这样写分录
借：其他应收款——某某
贷：银行存款
材料款的话
借：预付账款——某某
贷：银行存款

Dwinding 追问

2019-06-11 09:16

都没有开票给这个人，这样做分录的话会不会有什么影响？

bamboo老师 解答

2019-06-11 09:18

付款给对方 应该对方开具发票给单位

Dwinding 追问

2019-06-11 09:29

哈哈，我整反了。公户付款给个人了，这样做分录的话会不会有什么影响？然后这个是从3月份开始就没有入银行回单做账了。可是第一季度的税又报完了，我现在又把3月、4月份的银行回单入到各自所属月份的账里，会不会对报税有什么影响啊？

bamboo老师 解答

2019-06-11 09:30

公户付款给个人了，这样做分录是正确的
应该根据银行流水逐笔入账
如果有费用的话 对季度所得税有影响

Dwinding 追问

2019-06-11 09:54

这里的摘要分别怎么写？

bamboo老师 解答

2019-06-11 09:55

摘要可以写支付给某某什么款项