老师，我这个月认证发票的时候发现一张16%的发票，我是在网上勾选认证的，已经认证了，还有什么办法能撤销吗？

玩的新鲜 追问

2019-06-11 12:11

对方开红字，我这怎么处理呢？

meizi老师 解答

2019-06-11 12:18

你好 对方开红字后 你就做红字分录 冲你的之前的帐

玩的新鲜 追问

2019-06-11 13:28

如果对方不给开呢？我要是把进项税额转出，当普票处理可以吗？

meizi老师 解答

2019-06-11 13:35

你好 如果对方不开的话 那你就做转出处理 但是这个对方开税率开错了的话 开16% 对方可能会有滞纳金的

玩的新鲜 追问

2019-06-11 14:06

如果我做转出了，我这还会有什么风险吗？

meizi老师 解答

2019-06-11 14:17

你好  你认证了最好先跟开票方联系 看对方是开错了还是怎么了 先不转出

玩的新鲜 追问

2019-06-11 15:05

联系不上啊？我要怎么办呢？

meizi老师 解答

2019-06-11 15:19

你好 那你就先抵扣 后面税局查到了在做处理

玩的新鲜 追问

2019-06-11 15:30

现在也不用转出，这种情况是转出还好一点吗？

meizi老师 解答

2019-06-11 15:35

你好  因为不清楚对方为什么开 如果你们是纳税义务是4月之前的话是可以开16%给你的  如果是纳税义务是4月之后 是应该开13% 你们是什么时候的业务  如果确定是4月之后就做转出

玩的新鲜 追问

2019-06-11 15:50

购买的打印机，4月初买的，这个应该是什么时候买就什么时候开票吧

meizi老师 解答

2019-06-11 15:56

你好  是的 你买的时候就应该开票给你付款

玩的新鲜 追问

2019-06-11 16:01

那四月买的就应该是13的票了，可是开的是16的吗？现在联系不上他们，我要怎么处理最妥当呢？

meizi老师 解答

2019-06-11 16:03

你好  4月1日开始是按13%开票给你  无法联系你认证后专票做进项税转出

玩的新鲜 追问

2019-06-11 16:06

好的，这样我就没有风险了是吗？

meizi老师 解答

2019-06-11 16:06

嗯 你先这样操作 因为对方开错了 估计税局会找对方销售方 交滞纳金的

玩的新鲜 追问

2019-06-11 16:09

哦，哦好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-06-11 16:16

嗯 好的额满意请给予评价