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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-11 12:56

您好
增值税加计扣除，表二不需要填写加计扣除的部分

Xyza 追问

2019-06-11 12:57

好的，就表四填了就可以吗

bamboo老师 解答

2019-06-11 12:58

是的 计算的时候填附表四就好了

Xyza 追问

2019-06-11 12:58

需要做计提会计分录吗

bamboo老师 解答

2019-06-11 12:59

不需要做计提分录 实际抵减的时候做分录就可以了

Xyza 追问

2019-06-11 13:00

好

bamboo老师 解答

2019-06-11 13:01

借：应交税费—未交增值税
贷：其他收益
银行存款

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相关问题讨论
您好 增值税加计扣除，表二不需要填写加计扣除的部分
2019-06-11 12:56:54
是一般纳税人的吗？
2020-01-02 14:32:53
你说的是预缴的嘛
2019-11-07 09:46:43
您好，应该是需要重新指定扣缴义务人的，他前面的不会合在一起计算的，如果原来的工资少，那他以后汇算的会合并计算的，多交的可以退的
2019-08-12 22:32:56
本期发生额填写加计扣除的税额就可以，其他的不要填写
2019-05-14 12:38:32
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