- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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如果上月未作账务处理,这个月红字发票也不作账务处理。
2016-01-17 11:36:53
您好,普通红字发票,开票方,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。收票方,借:库存商品,负数,贷:应付账款。
2016-12-28 17:38:26
你好 第三部 你都做的相反分录了 就别做红字了。 你要么就是第一步的分录 不变 金额做红字 要么就是做相反分录 做蓝字 。
2020-04-09 17:00:27
你好 实际业务是什么
2019-11-08 16:20:34
您好,可以直接开红字发票的。 开票后,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2017-12-27 15:05:02
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