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郭老师

职称： 初级会计师

2019-06-11 15:12

需要体现的，这个是你单位的支出

虚竹 追问

2019-06-11 16:08

怎么体现呢？要是刚好不亏不盈利，要是多出个房租成本就亏本了，这个是要怎么记账呢？是记亏损呢、还是不亏损？

郭老师 解答

2019-06-11 16:11

借预付贷银存，按月摊销借费用贷预付，做了就会亏损，汇算清缴调增之后还是不亏不营

虚竹 追问

2019-06-12 15:15

你说的这个分录怎么没见书上写过呢？

郭老师 解答

2019-06-12 15:18

我做的那个分录书上没有？

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相关问题讨论
需要体现的，这个是你单位的支出
2019-06-11 15:12:38
不能入外账的，可以去税局发票
2017-10-01 08:36:56
第一步：点击“发票管理”--“红字发票信息表”--“红字增值税专用发票信息填开”。 第二步：选择“购买方申请”—— “已抵扣”，输入”对应蓝字增值税专用发票信息“所需的内容，输好确认无误后点击”确定“。 第三步：输入票面信息，确认无误后点击“打印”。 第四步：点击“发票管理”--“红字发票信息表‘--”红字增值税专用发票信息表查询导出”。 第五步：打开刚填写的申请表，点击“上传”。 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的信息表，并将信息同步至纳税人端信息中。这时，购方的操作也就此结束了方操作步骤： 第一步：点击“发票管理，打开发票填开界面，点击“红字”——“导入网络下载红字发票信息表”。 第二步：点“下载”，选中相对应的红字发票信息表，开具红字增值税专用发票，以销项负数开具。红字开票就此完成。 销方开出的红字发票不用寄给购方，把购方开出的红字信息表和自己开具的发票放在一起做帐即可。
2020-05-22 10:47:09
你好，可以的，可以的
2017-01-04 13:43:57
你好，是的，做到外账汇算清缴也需要予以调整的
2017-12-07 14:42:18
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