请问老师，18年年度汇算清缴如图可退税20.32元。专管员让我们去改下报表抹平这个金额，就是不退了。具体要怎么改动？好像一改动连资产负债表和利润表又都要改

Debbie 追问

2019-06-11 16:13

所以我们办税员自己调的话，就要改很多关联数据是不是这个意思？

克江老师 解答

2019-06-11 16:18

你好，在纳税调整那张表，该对应一行就行。就选择一个项目纳税调整。一般在其他项目调增。

Debbie 追问

2019-06-11 16:42

老师，你说的是这张表吗，如图，然后最下面44行“其他”项目来调？

克江老师 解答

2019-06-11 16:44

你好，在十七那个其他。

Debbie 追问

2019-06-11 16:54

行30的有十七其他，属于“二.扣除累项目调整”，有账载金额和税收金额有空可以填而已

克江老师 解答

2019-06-11 18:03

你好，一般填到十七行那里好。

Debbie 追问

2019-06-11 18:36

老师，你说的十七-其他-在表格行30啊，属于扣除类项目调整，麻烦你确定下？

克江老师 解答

2019-06-11 19:27

这填这里好处理点，涉及到其他中关

克江老师 解答

2019-06-11 19:28

不涉及到其他表中

克江老师 解答

2019-06-11 19:29

不涉及到其他表中数据  关系

Debbie 追问

2019-06-11 19:50

那我就表的二“扣除类”的“其他”，中账载金额和税收金额2空格填好，其他不管了？这张表好多“其他”。。最后行有个六-其他，不能直接填这里的纳税调增加额吗，好像比较直接，就填一格

克江老师 解答

2019-06-12 10:57

好的，能到达预期目的就行。

Debbie 追问

2019-06-12 11:25

老师，用这种办法做调整，本来汇算清缴有负数金额，比如费用类，退税一抹平，是不是也意味着那些费用类负数金额不能转至新的一年的企业所得税申报表起初数上？

克江老师 解答

2019-06-12 11:32

是的，如果涉及到资产负债的话，就会过渡到第二年，费用成本类就是影响当年度的

Debbie 追问

2019-06-12 14:01

意思就是这样调会影响到税务后台年度利润表的年末数据