1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-12 08:33

这个进项税额转出是自己申报的时候填写附表2，你说你是5月开红字发票吧？

Sunshine 追问

2019-06-12 09:55

是的老师

maize老师 解答

2019-06-12 09:56

你之前开红字信息表那个审核通过那个进项税额转出么，你去看下之前申报表

Sunshine 追问

2019-06-12 09:56

2018年11月开的红字信息表。涉及到跨年了

maize老师 解答

2019-06-12 09:56

你是购买方吧。这个规定是红字信息表审核通过就申报的时候附表2进项税额转出

maize老师 解答

2019-06-12 09:57

你先去看下之前申报表。没有那就自己现在申报的时候附表2进项税额转出自己填写，本来这个是自己填写的

Sunshine 追问

2019-06-12 10:01

我的意思是；红字信息表是错误的；已经去税务做了作废处理；想把进项税转出取消掉；

maize老师 解答

2019-06-12 10:04

那进项税额转出你填写负数吧。要是不能提交那就去税局那边

上传图片  
相关问题讨论
没事，你这里通过了就可以的，这个就是税局系统问题
2019-12-09 19:07:02
你好同学 你先按进项转出来做账，然后你这边再做一个蓝字的冲正，再做一个对的红字就平了。
2019-08-20 10:56:21
这个进项税额转出是自己申报的时候填写附表2，你说你是5月开红字发票吧？
2019-06-12 08:33:07
您好 请问您蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-08-10 15:46:33
你这不属于进转出。 你直接是在负数发票当期按负数表示，冲减你当期的进项就是
2019-06-18 14:56:40
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...