小黎老师还有在吗？我又来啦。。。哈哈

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 10:37

老师，我是想问一下，有家公司一直是零报的，报表有还有18万的留抵，我来都没有开过发票，之后应该也不会，然后2019年交了税控盘维护费280。。如果我要抵扣填 报，是要填附表四，和主表的第23行，那应纳税额不是成了负数？

小黎老师 解答

2019-06-12 10:41

您好，你当期申报，暂不抵扣，就是实际抵减那里先不填

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 10:52

意思是说附表四的第四更先不填 ，主表的第23行的也不填？

小黎老师 解答

2019-06-12 10:53

你好，是的，本期实际抵减额暂不填，但是要申报。主表数据是自己带进去的，不是你填的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 10:56

主表23行应纳税额减征额貌似不能自动出来，我之前申报另外一家填完附加表，主表的第23行不能出数，我自己填的（这一家是有税要交的）

小黎老师 解答

2019-06-12 10:57

您好，有税要交，那实际抵减那里就填写。你刚刚说有留底的啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 10:59

嗯嗯，有两家，说混了，现在说的是那个进项有留抵税，一直没有开发票的这个。您刚说是先申报，不抵扣，也就是附表四的第4列不填，那主表23行的数也不填是吗？一直挂着，那啥 时候填 ？之后一直没有开票呢

小黎老师 解答

2019-06-12 11:00

您好，还需要填写增值税减免申报的那个，可以一直挂着做为留底

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 11:04

是的，增值税减免那个也要填。刚说的这家公司我零申报了，还没有填280的那个数，下个月申报的时候我按你说的这样填试试

小黎老师 解答

2019-06-12 11:11

好滴，祝您生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 16:21

老师，我想问一下就是关于那个差旅费抵扣的问题，如果报销是在一家公司，但其实有可能大部份费用都发生在另外一家公司，这种 情况下怎么抵扣啊？或者说员工出差发生的高铁票或飞机票是为两家公司工作的。这种情况下要怎样抵扣啊？

小黎老师 解答

2019-06-12 16:28

您好，可以根据哪家公司销项税额需要抵扣的多，就入哪家多一些

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 16:30

报销上的公司是那家不需要抵扣的公司。可以直接抵扣另外一家需要的进项多一点的公司，这个没有影响吗

小黎老师 解答

2019-06-12 16:34

您好，报销的时候写另外一家公司的业务啊，你这个业务两家区分不开，没事的

小黎老师 解答

2019-06-12 16:36

亲爱的同学  我可以提个建议吗?可以新问题重新提问不？连续提问不达数量老师没得工钱的呢，谢谢你支持呀，以后老师第一个回答你的问题哟

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 16:41

我也搞不懂明明是另外一家公司每个月开发票业务多，有些费用，还有工资大头的，却给了这些开票少的这家公司，搞的这个公司做出来的报表每个月都是亏的

小黎老师 解答

2019-06-12 16:43

您好，那需要你财务提醒报销人员填报销单的时候就对应的写对方公司

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 16:49

哈哈，老师，我刚没看你上面发的，好的，我知道了，重新发起提问。。就是觉得重新发起有点麻烦额。。不过没关系，只要老师有帮助解决问题就好。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-12 16:50

老师，你结束吧，我来评价。。。。。。

小黎老师 解答

2019-06-12 16:52

您好，我结束不了呢，需要您来结束。没事没事 如果不方便，追问也可以的