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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-12 10:40

你之前咋结转到负数去，你可以说下么，你销项税额和进项税额都结转到哪里去了

无聊的哈密瓜，数据线 追问

2019-06-12 10:46

借：销项税      2
      贷：进项税      1
             已交税金   2
所以未交税金就成负数了

maize老师 解答

2019-06-12 10:48

按下面这个结转去，你这个已交税金是啥情况

无聊的哈密瓜，数据线 追问

2019-06-12 10:54

已交税金是县外工程预缴税

maize老师 解答

2019-06-12 10:56

已交税金不结转不管这个，你结转进项税额和销项税额就可以，已交税金我去查下财会2016.22没有说结转

无聊的哈密瓜，数据线 追问

2019-06-12 10:57

图片中，结转销项税、进项税为什么不是先转到“未交增值税”再转到“转出多交增值税”，而是直接就转到了“转出多交增值税”？

maize老师 解答

2019-06-12 10:57

财会2016.22号规定是先结转到转出未交增值税下面去

无聊的哈密瓜，数据线 追问

2019-06-12 11:01

好的，谢谢了

maize老师 解答

2019-06-12 11:02

你可以自己去百度下看下这个文件财会2016.22

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 你好；                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好，应交税费－－应交增值税（转出未交增值税）月末有余额
2020-05-11 09:38:15
你好，之前还需要做一笔结转分录 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 做了这笔结转分录，应交税金-增值税-转出未交增值税余额就是0的
2021-02-20 14:37:19
结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2019-12-31 17:18:42
<p>期末结转 &nbsp;借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） &nbsp;贷；应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借；应交税费-未交增值税 &nbsp;贷；银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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