送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-06-12 14:52

看你们用友系统启动了哪些模块,如果应收账款一定要对接业务模块,那么就要先把业务模块的销售单流程走完才能做的,如果你们没有启动业务模块,只是简单的做凭证就可以直接用应收账款科目的

老式公寓 追问

2019-06-12 15:23

我们有进货,销货,启用了业务模块的,但是对于没收到款的销货单因为没收到款就没审核啊,那怎么结账?

小杨老师 解答

2019-06-12 15:26

那就只能按系统设置的流程来,先做销售单审核,做业务结算,没有收到货款计入应收账款啊,照样可以结账啊

老式公寓 追问

2019-06-12 15:29

哦哦,先做记账凭证应收,然后审核销货单后业务结账

老式公寓 追问

2019-06-12 15:29

是这个意思吗?老师

小杨老师 解答

2019-06-12 15:32

恩恩,你看系统是怎么设置的吧,根据系统设置的流程走完就好了,祝您工作愉快

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看你们用友系统启动了哪些模块,如果应收账款一定要对接业务模块,那么就要先把业务模块的销售单流程走完才能做的,如果你们没有启动业务模块,只是简单的做凭证就可以直接用应收账款科目的
2019-06-12 14:52:12
系统规定,日常的业务单据不结转成本,成本的结转,统一采取月未一次性结转的方式,因此,填制销售开单后,系统不会产生结转成本的记账凭证。如果用户需要查看此销售开单的销售成本,那么可通过“销售按单毛利计算”此报表进行查询。
2020-05-15 08:20:31
你好!反结账回去审核凭证
2019-04-15 11:25:00
你好 结账应该是所有单据一起做完了才做的 不能单独结账的 你可以问问你软件售后人员了解下具体情况
2019-05-29 11:20:08
你好,反记账,反审核就可以修改了
2020-03-17 22:24:48
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