老师你好我们公司本月开了70％的工程进度票出去了（工程已经结束了），本月没有收到工程款回来，那么本月收入确认吗？如果确认那么工资如何分配呢！（工资表做的是全部工程所有工资），结转咋办？我们没有采用建安合同准则

缘,蓝欣 追问

2019-06-12 16:07

你好老师，如果工资发生了10万我就结转7万过去，那就是还会有3万的工资没有结转余在账上吗？做工资表时：借：生产成本10万，贷：应付职工薪酬10万，结转时借：主营业务成本7万，贷：生产成本7万

宋生老师 解答

2019-06-12 16:09

你好！你这个3万，建议计入预付账款。这样就不会有生产成本的余额了

缘,蓝欣 追问

2019-06-12 16:11

哦！好的。就是算预付给了工人了是吧。谢谢老师

宋生老师 解答

2019-06-12 16:13

你好！是的。不用客气的了。

缘,蓝欣 追问

2019-06-12 16:39

还有，我可不可以，不是这部分的工资我本月就不抄工资表呗（就是不计提）可以吗？

宋生老师 解答

2019-06-12 16:52

你好！你以后要计入成本，还是要做的。现在可以先不用做

缘,蓝欣 追问

2019-06-12 17:00

是的，我就是想等到以后再做，谢谢老师

宋生老师 解答

2019-06-12 17:03

你好！不用客气的了。