老师！汇算清缴的企业所得税！在报表在修改年初数！怎么修改！年初的未分配利润修改了！那年初的银行存款也要修改吗？不然年初的资产负债表不平

小染 追问

2019-06-13 10:55

那这笔银行存款放在期末数里修改吗！

文文老师 解答

2019-06-13 11:00

期末数里不用修改，只要修改19年期初即可

小染 追问

2019-06-13 11:03

那期末数的货币资金和我的银行对账单的数对不上！

文文老师 解答

2019-06-13 11:14

因为你做了调整分录，涉及到了银行存款，是会对不上

小染 追问

2019-06-13 11:17

这个没有关系嘛！那如果公司7月份注销，期末未分配利润20万，那算红利分配的个人所得税，是不是要20万减去汇算清缴的2万再乘以20%嘛

文文老师 解答

2019-06-13 11:30

是的，是要20万减去汇算清缴的2万再乘以20%