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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-13 11:00

你好，是不是本来的期初数就不符合资产=负债+所有者权益这个勾稽关系？

越努力越幸运 追问

2019-06-13 11:01

是的  因为之前都是手工帐

邹老师 解答

2019-06-13 11:06

你好，那需要查明原因，获取正确的期初数才可以建账的

越努力越幸运 追问

2019-06-13 11:08

现在把库存重新盘点了，银行期初余额也录了，往来也录进去了   资产与负债的差额可以作为其他应付款不？因为现在资产显示多了

邹老师 解答

2019-06-13 11:16

你好，需要查明原因，才知道计入哪个栏次的，而不能随意吧差额计入其他应付款或者未分配利润的

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相关问题讨论
同学 这个先做凭证，做利润表 再做资产负债表
2022-07-31 12:27:52
以前没有数据，就是可以进行零开始，建账务处理。
2020-07-16 10:13:14
差额放利润分配里面
2019-06-13 10:53:57
公司之前一直没有帐，现在按实际建账，资产负债表不平，应收，存货，资金大，应付少，怎么平
2016-01-20 17:02:32
之前有数据吗，有就盘点做期初不平填写未分配利润下面
2020-07-15 17:59:34
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