送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-13 12:19

年末库存数为18万,与年末留抵数没有必然的联系呢

露宝 追问

2019-06-13 12:24

数字比对,第16条写着有联系

露宝 追问

2019-06-13 12:24

这个怎么理解?

文文老师 解答

2019-06-13 12:29

从来没有在哪个文件中看到过有联系,且联系的比例关系是怎么样的,都没有过文件
另外,即使有联系,这种比例关系是金三系统后台设置的,外人无从知道公式与比例

露宝 追问

2019-06-13 12:34

哦哦,这个是金税三期比对内容,如何预防这个问题?

文文老师 解答

2019-06-13 15:17

真实业务就不怕比对

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相关问题讨论
年末库存数为18万,与年末留抵数没有必然的联系呢
2019-06-13 12:19:51
你好!按实际的销项税交税。
2018-10-09 10:30:07
当期应交增值税=当期销项税额-(上期留抵扣税额+当期进项税额) 计算结果如: 当期应交增值税>0,为当期应交纳税额 当期应交增值税<0,为留抵扣税额。 在了解留抵税额形成的原因后,就可以大体理解留抵税额与相对应存货是否匹配的意思,就是存货余额*适用税率的值是否与留抵扣税额相当。 在进货没有货到单未到估价入帐和销货没有大宗分期收款发出商品的情况下,留抵扣税额与存货量之间成正比关系,留抵税额越大则说明存货量越大。
2019-11-24 18:40:29
你好,留抵税不用做会计分录,以后自动抵扣增值税
2019-08-22 17:13:56
你好 这个差的大的话 是不正常的
2019-03-28 16:32:21
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