我们企业多交了企业所得税，汇算清缴的时候调平了，请问账上要怎么调，我当时调的是管理费用降低了，但是实际我们的管理费用降低不了那么多

与世无争 追问

2019-06-13 16:52

那这样账和表不就对不起来了吗？

耿老师 解答

2019-06-13 16:53

你好！这是税会差异的话调表不调帐

与世无争 追问

2019-06-13 17:01

那公司要做审计，报表和帐对不起来，管理费用不一样怎么办

耿老师 解答

2019-06-13 21:29

你好，不是不一样，你要在汇算清缴表里，调整管理费用的计税基础。