老师，请问就是我去年计提生产成本工资的时候打比方是计提了5万，但是后面产品完工入库结转工资的那个生产成本的金额弄成了当月的总工资的金额7万了，十来个月都这样，五费也这样情况，造成了年底生产成本的工资和五费贷方有四十几万和2万多的余额，现在要调整这个帐，怎么调整合理点啊，

阳光 追问

2019-06-13 18:08

这是2018年的，期末生产成本工资和五费贷方有四十几万和两万多的余额出来了

郭老师 解答

2019-06-13 18:17

红冲，借生产成本贷库存商品，红冲，你要有成本结转需要红冲结转，多抵扣了所得税去税务局修改