老师，我的资产负债表有那么多负数正常吗？是我哪个地方的账做错了才这样的吗

米诺 追问

2019-06-13 18:10

应该是少记提了，那那个应交税金年初数为什么是负数啊

郭老师 解答

2019-06-13 18:11

应收和应付你重分类就可以，把明细是负数的分别放到预收和预付

米诺 追问

2019-06-13 18:17

那个应交税金得怎么处理啊？是我多交了税吗？

郭老师 解答

2019-06-13 18:20

那是期初，你得看上年的账，不是少计提了就是多交了，或者有留抵

米诺 追问

2019-06-13 18:27

？

郭老师 解答

2019-06-13 18:33

你的负数余额是期初的，期初是去年12月末留下的，你得需要看下去年的账务处理，看什么原因是负数

米诺 追问

2019-06-13 18:50

谢谢老师的解答

郭老师 解答

2019-06-13 19:18

不用客气的，应该的