老师 我期初建账时,固定资产明细就是通过增加方式,加入的,无形资产也是这样录入的,为什么累计折旧年初没有贷方余额,只显示在累计余额哪里。搞得我试算不平衡原因就是差这个数,无法启用账套。这是怎么回事啊,请老师帮忙指导下,谢谢!
学徒
于2019-06-14 15:50 发布 1247次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
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您建账的时候是否把累计折旧的年初余额录入进去了呢?
2019-06-14 15:53:54

你可以在新增一个固定资产下面的二级科目,然后做一笔调整
借;固定资产-某某资产 贷;固定资产-电脑
2016-03-04 11:17:21

你好
登记固定资产明细账不涉及资金往来
无形资产不能
2020-09-01 14:44:48

你直接增加固定资产就可以了,二级明细有吗
2020-05-07 15:05:43

累计折旧明细账和固定资产明细账的核对,可以按照以下步骤进行:
1.检查固定资产记录:检查固定资产记录,确保每一件固定资产的信息都是准确的。
2.检查累计折旧记录:检查累计折旧记录,确保折旧计算是正确的。
3.比较记录:将固定资产和累计折旧记录进行比较,查看是否存在任何差异。
4.分析差异:如果发现差异,需要分析差异的原因,是否是因为数据录入错误,还是因为折旧计算错误。
5.解决差异:如果需要,对差异进行修正。
2023-11-21 10:34:58
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