送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-14 16:35

你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目

小辣椒 追问

2019-06-14 16:47

如果下个月认证以后,结转到哪?

邹老师 解答

2019-06-14 16:53

你好,认证的时候,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)

小辣椒 追问

2019-06-14 16:59

谢谢,刚转一般纳税人,有点糊涂。

邹老师 解答

2019-06-14 17:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-14 16:35:45
对的
2017-05-25 13:50:57
没有认证做待认证进项税额就可以
2019-02-27 16:22:27
你好 当月,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目 次月,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2020-01-02 08:57:46
你好 没认证做待认证进项税里面即可 如果你没认证的话退回去给对方 销售方开红字信息表开红字发票来红冲
2019-05-29 14:37:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 进出口企业配单是什么意思

    你好,进出口企业配单指的是将出口业务涉及的各类单据,按照一定规则进行匹配和整理 ,以确保出口业务的真实性、准确性和合规性,满足报关、收汇、退税等各环节的要求。这些单据主要包括: - 报关单:由进出口企业向海关申报货物进出口情况的单据,包含货物的详细信息、收发货人信息、贸易方式等关键内容 ,是海关监管、征税、统计的重要依据。 - 商业发票:出口企业向进口商开具的,对所装运货物做全面、详细说明,并凭以向进口商收取货款的货款价目总清单。它体现了货物的价值、规格、数量等信息 。 - 装箱单:表明装箱货物的名称、规格、数量、唛头、箱号、件数和重量,以及包装情况的单据,便于进口商或承运人在货物到达目的港时,了解货物的包装、数量情况 。 - 提单:是承运人收到货物或将货物装船后,向托运人签发的货物收据,也是承运人与托运人之间运输契约的证明,还是收货人在目的港据以向承运人提取货物的凭证 ,体现货物的运输信息 。 配单过程需保证各单据之间关键信息的一致性,如货物描述、数量、重量、收发货人信息等。例如,报关单上的货物数量要与装箱单、商业发票上的数量一致;提单上的收发货人信息要与其他单据相符。准确配单有助于顺利完成进出口清关流程,及时收汇以及办理出口退税。若单据不匹配,可能导致货物滞留、收汇风险增加或无法顺利退税等问题。

  • 老师,公司是老板的房子做为办公室,没开发票及交租

    你好,你之前做了费用吗?

  • 应收账款用私户收款是不是有风险

    同学您好,如果用私户收款了,最好在转到对公账户。备注好是那个公司的货款

  • 老师,再给个企业准则的会计科目表呗,谢谢

    https://zhuanlan.zhihu.com/p/631839066 你好可以参考这个的

  • 工商年报中企业从业人数按12月申报的人数还是按

    工商年报中企业从业人数按12月申报的人数

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...