老师好，我们支付销售部门报销的软装费用，上个月没收到发票，我们按照付款金额做的预付。这个月收到发票但金额比实际付款金额多，怎么做账

老师好，我们支付销售部门报销的软装费用，上个月没收到发票，我们按照付款金额做的预付。这个月收到发票但金额比实际付款金额多，怎么做账

答： 你好 实际发生的发票应该是按实际金额开票给你 按你实际金额做账 最好是发票退回重开 按实际金额开票给你

报销充值费用，消费后才开发票，做账时候已支付凭证截图可以入账做预付款吗？等发票到了，冲减预付款。

答： 是的，是这样账务处理的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

当月制付款单付款，当月收到发票，是不是不用再做费用报销单了？ 当月制付款单付款，次月收到发票，是不是需要做费用报销单？

答： 您好 这个要看您公司财务制度规定