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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-15 09:24

您好
借：利润分配——未分配利润
贷：应交税费——应交所得税
借：应交税费——应交所得税
贷：银行存款

A-张沛 追问

2019-06-15 09:29

我们领导说计提的时候通过本年利润，本年利润也可以吗？

bamboo老师 解答

2019-06-15 09:30

请问大概多少金额

A-张沛 追问

2019-06-15 14:26

25万多

bamboo老师 解答

2019-06-15 14:29

那不应该通过本年利润 不是本年应该承担的

A-张沛 追问

2019-06-15 14:40

我们领导让做的本年利润，借本年利润带应交税费企业所得税

bamboo老师 解答

2019-06-15 14:40

汇算清缴补的是去年的所得税 金额比较大 不通过本年利润
那您就听领导的吧

A-张沛 追问

2019-06-15 14:41

不过月底结转本年利润的时候，一样是结转到了未分配利润里面

bamboo老师 解答

2019-06-15 14:45

是的 但是这个不是本年度的 这样本年的利润就不准确

A-张沛 追问

2019-06-15 15:35

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-15 15:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
学员朋友您好，学员您好，这种情况是要的。借；银行存款 贷应交税费—所得税借；应交税费—所得税，贷；以前年度损益调整借，以前年度损益调整 贷利润分配—未分配利润
2023-05-19 20:32:51
您好，是的，应该是2021年计提
2021-09-24 11:12:12
你好 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2019-06-10 15:07:02
借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款
2018-07-12 17:51:11
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