老师你好：请问，我是零基础，每当月末申报的时候，一阵乱，没有思路，请老师赐教

郭老师

职称：初级会计师

2019-06-15 11:33

你账都做完了吗
增值税先整理出你的收入，看科目余额表就可以，收入贷方发生额合计
附加税根据缴纳的增值税填写，印花税根据合同金额
所得税看利润表

cj陈郡追问

2019-06-15 11:48

老师，账也没做，科目余额表的增值税怎么看收入？

郭老师解答

2019-06-15 11:59

看主营业务收入和其他业务收入

精选问题

老师，我这边工作遇到一个问题，我刚来这家公司，他家问

你好，他是集体的次月申报个税吗？答
高铁的付款截图报销可以直接抵扣企税吗问

会有争议，最好取纸质发票答
老师你好，我今年企业所得税汇算清缴时收到退税该问

你好，退税会计分录借:应交税费--应交企业所得税贷:利润分配未分配利润。实际收到退回的税款时：借:银行存款贷:应交税费--应交企业所得税答
老师，我们公司是第三方实验室，做检测服务，采购了一问

根据《固定资产折旧年限规定》，机械设备一般的折旧年限为10年。不过，如果你的夹具属于特殊设备，且使用频率较高，导致磨损较快，可以考虑缩短折旧年限。建议根据实际使用情况和管理层的判断来确定。通常3到5年都有可能，具体还需结合设备的实际耐用年限和使用情况来定。答
老师好，请问，计提社保和公积金的分录要怎么做呀？问

你好！计提社保和公积金时，可以做如下会计分录：借：管理费用（或者相应的工资费用科目）贷：应付职工薪酬（社保部分和公积金部分）这样处理能确保费用和负债同时得到记录。答

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