- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-15 15:06
月底做凭证,统一结转损益
相关问题讨论

你好,需要把损益类科目的每一个明细结转到本年利润的,而不是汇总结转
2016-07-04 16:50:44

月底做凭证,统一结转损益
2019-06-15 15:06:54

同学你好
是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21

你好,软件是通过一键自动生成的
2019-07-10 10:22:57

一、月末损益类科目结转
1、结转各项收入
借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷:本年利润
2、结转期间费用
借:本年利润
贷:管理费用、营业费用、财务费用
3、结转成本支出
借:本年利润
贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、结转税金
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加、所得税
二、年终结转分录
1、如果盈利
借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润
2、如果亏损
借:利润分配--未分配利润
贷:本年利润
2021-05-11 17:13:16
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艳子 追问
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辜老师 解答
2019-06-15 15:53