老师，我想问下，五月新设立的公司，六月做账，计提工资不用支付工资吧？那申报个税就不用填工资收入进去吧？？

123 追问

2019-06-16 11:13

正常第一个月做账是只要计提不用支付工资吧？

123 追问

2019-06-16 11:14

然后就只有些差旅费一千多元。入筹办费？借管理费用—筹办费，贷现金？？因为没有公户

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:16

一般第一个月做账是只要计提不用支付工资
差旅费入开办费科目  没有公户可以用库存现金科目 可以做老板往来

123 追问

2019-06-16 11:19

做老板往来？？对哦。那一开始没有现金，我要做笔往来。那分录是借现金，贷其他应付款。然后报销差旅费，借差旅费—开办费，贷现金。这样？？

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:28

这样账务处理可以的

123 追问

2019-06-16 11:29

老师，那就是分录写对了吧？

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:30

是的 分录这样写对的

123 追问

2019-06-16 11:31

老师，有说每个月的差旅费不能入多少吗？

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:32

这个没有具体规定 根据单位的实际情况

123 追问

2019-06-16 11:33

比如一个月收入两万多，工资一万多，差旅费一两千可以吗？

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:34

只要是实际发生的 合理的 都可以

123 追问

2019-06-16 11:35

这样子算合理吗？

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:40

这样处理没有不合理的地方

123 追问

2019-06-16 11:41

好，谢谢老师。

bamboo老师 解答

2019-06-16 11:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快