为什么我的试算平衡表的本年利润有期末余额？我做的是第12月的经济业务。试算平衡表是算一整年的嘛？算了好久都没算出来.

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-06-16 23:28

你没有结转到利润分配～未分配利润

阳光的老虎追问

2019-06-16 23:29

请问要怎么做呢

阳光的老虎追问

2019-06-16 23:29

现在好迷茫

陈诗晗老师解答

2019-06-17 07:44

借：本年利润
贷：利润分配～未分配利润

阳光的老虎追问

2019-06-17 09:10

是不是把1135.85转进去就可以了？

陈诗晗老师解答

2019-06-17 09:15

是的，年末用这个结转分录就可以了

精选问题

老师您好我们有个员工生育金没到账咨询的医问

您好，带上以下资料去医保窗口办理就可以，营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件，以证明公司的合法经营身份。人员信息材料：提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等，用于证明员工的参保资格和劳动关系。银行账户信息：准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等，确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。答
小微企业2021年亏损120万，2022年亏损130万，2023年问

1季度要交多少企业所得税=(400-261)*5% 答
分公司的钱，没有盈利的情况，怎么能合法直接转给总问

你好，可以以借款的形式借给总公司。答
老师，想请问一下我们公司工会刚建立，收到总部给我问

工会会计制度（2022年最新版）http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202104/P020210421580786767424.pdf 答
请问老师，合伙企业的最后一个员工也要离职了，工资问

申报一个合伙人的，0申报答

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