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好梦^-^回忆
于2019-06-17 07:47 发布 845次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-17 07:48
这个是需要缴纳增值税的时候就把转出未交增值税结转到未交增值税下面去,缴纳增值税时候借未交增值税 贷银行
好梦^-^回忆 追问
2019-06-17 08:43
正常每个月都结转吗
maize老师 解答
2019-06-17 08:48
是的,一般是按月结转,你要是按年也可以
2019-06-17 08:58
结转进项税转出不会重复扣减进项税吗,进项税不是已经转出来了吗
2019-06-17 09:01
不是这个是不能抵扣进项税额才转出,你账上有这个就结转进项税额转出,没有就不用转
2019-06-17 09:10
那不是销项-进项-进项转出吗,不能抵扣的进项不是转出来了吗,转出来又减掉了,那转出来又什么意义
2019-06-17 09:12
错了,是+进项转出
进项转出来,不就意味要缴税吗
2019-06-17 09:14
是需要交税,这个是你不得抵扣进项税额才转出,你之前做的借xx费用 成本 贷进项税额转出,现在就转转出未交增值税下面去,就是你之前做进项税额这个不能抵扣才转出,你之前做借xx 进项税额 贷应付账款,现在不能抵扣这个转出就做成本和费用你增值税是销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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