老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？

会计小白_ph552171 追问

2019-06-17 10:51

专管员让我们退税，25行是自动出来的数，不能修改的

月月老师 解答

2019-06-17 10:52

你好，你需要去税务局办理退税的。

会计小白_ph552171 追问

2019-06-17 10:54

老师不是让我25行应该是等于30行的？

月月老师 解答

2019-06-17 10:56

你好，是的，30行应该和25行相等，多缴纳的税款去办理退税。

会计小白_ph552171 追问

2019-06-17 11:05

还未办理完退税，应该也是填15158.16吧，不然应该是不对是不是

月月老师 解答

2019-06-17 11:07

你好，你实际缴纳上期税款是多少。

会计小白_ph552171 追问

2019-06-17 11:10

实缴税款16108.28   老师我第一个问题写的很详细

月月老师 解答

2019-06-17 11:16

你好，你在预缴那里31行填上950.12，就不需要办理退税了。