供应商4月之前有21万的票没有开给我们，4月后按13%的税开的票，现在要跟他算补偿。我是按210000/1.16＊0.16-210000/1.13×0.13 算的。可是供应商那边却是按210000/1.16×0.16×（0.16-0.13）这样算，跟我差距有点大，这样合理吗？

逢考必过 追问

2019-06-17 15:31

没有

答疑苏老师 解答

2019-06-17 15:35

你好 少抵扣的部分是按你那样算的 不过你成本多的部分可以抵扣百分之25的所得税

逢考必过 追问

2019-06-17 15:38

那现在要跟他算补差价，要怎么算呢？

答疑苏老师 解答

2019-06-17 15:42

你好 就是你算的金额 再把可以减掉的所得税减去

逢考必过 追问

2019-06-17 15:45

他那样算合理吗？可以减掉的所得税怎么算呢？

答疑苏老师 解答

2019-06-17 15:50

你好 用 210000/(1+13%）-210000/（1+16%）后的余额乘以所得税税率 供应商的算法老师没明白

逢考必过 追问

2019-06-17 15:52

供应商就是只补贴税额的3个点

答疑苏老师 解答

2019-06-17 15:54

你好 供应商的算法老师认为不合理 这少的三个点不是以税额为基数的

逢考必过 追问

2019-06-17 15:57

好的，谢谢老师！

答疑苏老师 解答

2019-06-17 16:01

不客气 祝工作顺利