老师，您好，咨询下 我们是外贸公司，请问3月的发票我已经认证了，由于货物名称与报关单上的不一致，所以要退回重开，需要我们在开票系统上填写什么资料吗？

Wuli叶子 追问

2019-06-17 15:49

老师，那我需要做账写分录吗？如果需要要怎么写分录？

bamboo老师 解答

2019-06-17 15:50

写一份跟收到蓝字发票相同的红字分录

Wuli叶子 追问

2019-06-17 15:53

老师  那我需要把抵扣联和记账联退给对方吗？

Wuli叶子 追问

2019-06-17 15:54

好的，那等收到正确的发票之后，再写正确的就好了是吧

bamboo老师 解答

2019-06-17 15:56

您已经认证入账了 不需要把抵扣联和记账联退给对方
等收到正确的发票之后，再写正确的就好了

Wuli叶子 追问

2019-06-17 16:12

好的  谢谢老师
那再请教下，（1）我们公司是免、退税，因为这个是退税的，当时认证是选择退税的选项，报税时，就填写在进项税额转出，那下次申报时，申报表上需要填吗？需要的话填哪里？
（2）已认证，未入账，抵扣联和记账联需要退回吗？

bamboo老师 解答

2019-06-17 16:16

下次申报的话 申报需要填写 一样的填在这栏
已认证，未入账，抵扣联和记账联不需要退回  最好入账

Wuli叶子 追问

2019-06-17 16:22

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-17 16:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快