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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-06-17 18:04

相当于这租赁和你没关系，但人家把发票开经你了？

仲胜男 追问

2019-06-17 19:36

对的

仲胜男 追问

2019-06-17 19:36

合同也和我们签订的

仲胜男 追问

2019-06-17 19:37

实际租房的是我们的另一个公司

仲胜男 追问

2019-06-17 19:38

现在因为这个公司没钱所以房屋不能还给我们另一个公司了现在应该怎么处理呢

仲胜男 追问

2019-06-17 19:58

就是我们另一个公司借款给我们，我们帮她交了房租，虽然这个房租票给我们了，但是我们实际上是我们另一家公司借给我们钱付的房租

仲胜男 追问

2019-06-17 19:59

感觉心很累不能发语音，不知道老师听懂没

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 20:09

刚在吃饭。
意思是出租方和你签订的合同，名义上的承租方是你，但实际的承租方是你另一个公司。
然后实际承租方给你借款，你本应该还款，但你直接帮他付了房租，相当于还款。
然后出租 方把发票开给你了。是这个意思不
我也好心累

仲胜男 追问

2019-06-17 20:27

中间然后不太对

仲胜男 追问

2019-06-17 20:27

就是另一个公司把她自己的钱打给我们了，然后我们把这个房租付了

仲胜男 追问

2019-06-17 20:28

所以账面上就是我们欠另一个公司钱，实际上那个房租本身就是他们付的

仲胜男 追问

2019-06-17 20:28

老板现在让我想办法处理过来

仲胜男 追问

2019-06-17 20:29

这种情况可以转过来吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 20:36

相当于他又给你转了一次钱。所以在你账上一直就存在 一个欠他企业的钱？
现在你是这个欠款要怎么处理

仲胜男 追问

2019-06-17 20:41

对的

仲胜男 追问

2019-06-17 20:41

因为后面还有房租这次就是她自己交了我们老板想把之前交的那个也一起转过来

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 20:43

可以转过来，这不影响，作为往来款处理。
只要相关的手续合理就行

仲胜男 追问

2019-06-17 20:44

怎么转不会

仲胜男 追问

2019-06-17 20:44

分录要怎么做

仲胜男 追问

2019-06-17 20:44

需要什么资料附件

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 20:48

首先，你之前支付的时候你是做的归还借款还是其他应收款  你要告诉 我

仲胜男 追问

2019-06-17 20:49

收到钱做借银行贷其他应付款

仲胜男 追问

2019-06-17 20:49

支付直接借管理费用房租费贷银行

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 20:56

首先，这个不属于你企业的费用承担。你要冲销掉
借：银行存款
贷：管理费用
借：其他应付款
贷：XX借款
然后，原始凭证、合同 、调账的情况 说明 ，加盖章的

仲胜男 追问

2019-06-17 21:03

发票是开给我们公司的还有合同也是和我们公司签订的怎么处理呢

仲胜男 追问

2019-06-17 21:04

这发票要作废吗还有合同要重新补签订吗

仲胜男 追问

2019-06-17 21:05

这个是去年12月份开的发票因为是支付今年上半年的房租

仲胜男 追问

2019-06-17 21:05

发票金额12万

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 21:08

只能是将发票拿回去冲红重新开具，合同重新签订。

仲胜男 追问

2019-06-17 21:10

不能签订个代付协议什么的吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 21:20

对于你和借款公司可以代订代收代付协议，你和出租方的协议需要作废，重新出租 方和另外公司签订

仲胜男 追问

2019-06-17 21:21

如果协议作废就代表发票也得冲红吧

仲胜男 追问

2019-06-17 21:22

我们这边还的做进项税转出对吧

仲胜男 追问

2019-06-17 21:22

借银行贷管理费用贷进项税转出

仲胜男 追问

2019-06-17 21:22

这样做对吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 21:26

是的。同学  发票必须冲红。
你根据人家的红字发票，转出进项。
你是根据红字发票
借：管理费用  负数
应交税费 负数
贷：应收等或银行存款  负数

仲胜男 追问

2019-06-17 21:28

就是说我不用刚刚进项税转出这么做就根据他红字发票做就好了是吧

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 21:29

是的。同学。根据对方 的红字做我给你的红字分录就行了

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相当于这租赁和你没关系，但人家把发票开经你了？
2019-06-17 18:04:49
借；管理费用等科目 贷；其他应付款 你好，汇算清缴针对没有发票的房租做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-03-31 10:35:07
你好，没开票，没付款就可以，暂时不用做账。
2024-07-08 10:32:16
你好，可以正常入账，没有发票汇算清缴时调整就可以了
2020-11-16 20:10:28
要挂账的 借待摊费用 贷其他应付款 然后每个月就分摊 借管理费用等 贷待摊费用 最后付款 借其他应付 贷银行存款
2019-06-13 17:22:43
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