请问老师，单位食堂是外包的，单位员工加班餐补、客人宴请，都是单位报销，这样如何做账？餐费白条能作为原始凭证吗？

请问老师，单位食堂是外包的，单位员工加班餐补、客人宴请，都是单位报销，这样如何做账？餐费白条能作为原始凭证吗？

答： 可以白条，但是不能税前扣除，税前要调增

在这里收到的原始凭证不规则，比如出差时回来报销餐费，油费，他们都是拿张白纸写的，要怎么办呢

答： 全部报销，但白纸写的不得在企业所得税税前列支费用，属于无票费用，属于调增事项，补交企业所得税

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

现在这种高速收费小票还可以当原始凭证做账报销用么？

答： 你好，通行发票可以，一般纳税人还可以自行计算抵扣。非发票不行