做账做出来资产负债表资产和负债不平，然后科目汇总表和余额表都是平的，刚好是相差这两笔钱，老师知道怎么回事吗？

111 追问

2019-06-18 11:23

不一样

111 追问

2019-06-18 11:24

好像在预付账款科目里面的就没进入资产负债表里，如果下期我把这个预付账款做平了，资产负债表又是一样了

郭老师 解答

2019-06-18 11:28

那你财务报表取数有问题了，你找售后给你看下

111 追问

2019-06-18 11:32

只能找软件公司的吗

郭老师 解答

2019-06-18 11:34

是的，他们那边的取数都有公式的，咱这边调整不了