老师，去年下半年电费，今年才支付，发票也是今年才取得的，今年怎么做账呀

豆豆 追问

2019-06-18 15:23

老师，我们公司是去年8月才成立的，去年8到12月电费，今年6月份才支付的，发票也是支付后过了就几天才来给我们的

郭老师 解答

2019-06-18 15:24

那你去年直接没有做账是吗

豆豆 追问

2019-06-18 15:25

是的，去年说，别人不给我们开发票，就没有从对公账户转这笔钱

豆豆 追问

2019-06-18 15:26

上个月找对方谈妥了，必须开票给我们，然后才支付的

郭老师 解答

2019-06-18 15:28

借以前年度损益调整贷其他应付款
借利润分配贷以前年度损益调整
汇算清缴需要调减

豆豆 追问

2019-06-18 15:34

知道了谢谢老师

豆豆 追问

2019-06-18 15:34

辛苦了

郭老师 解答

2019-06-18 15:37

不应客气的，应该的