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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-18 20:23

你好
借；预收账款28490，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

小肖 追问

2019-06-18 20:29

这样预收呈现负数没关系吗？下次应该怎么弄把账做平呢？

邹老师 解答

2019-06-18 20:30

你好，没有关系的
有把多开的4940开具负数发票冲销吗？

小肖 追问

2019-06-18 21:09

没有，下次可否少开发票互抵？

邹老师 解答

2019-06-18 21:32

你好，需要开具负数发票冲销
之后根据销售情况开具发票就是了
因为少开发票金额是可以互抵，但是数量，单价信息不一定可以互相抵扣的

小肖 追问

2019-06-19 07:31

可是已经跨月交税了

邹老师 解答

2019-06-19 08:14

你好，跨月不影响之前发票红冲 啊

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