你好，上海是我们的客户，我们有开发票22845给他，然后这个钱是银行付的，但是这边他又付了一笔达标返现3084元的给我们（没有开发票） 请问怎么做分录

????99 追问

2019-06-19 10:11

是另一个做的

????99 追问

2019-06-19 10:11

我不太清楚，好像很麻烦的

郭老师 解答

2019-06-19 10:13

你看往来科目，其他应收款找下这个公司

????99 追问

2019-06-19 11:28

没有设置其他应收款的

郭老师 解答

2019-06-19 11:30

这个钱是公户支付的吗
问下出纳

????99 追问

2019-06-19 11:34

是公户，出纳说是客户达标返现给的

郭老师 解答

2019-06-19 11:38

之前交了保证金退回这笔之后做相反的分录