我们是一家生产型企业，已做了免抵退申报，由于未按时收汇，现税务局通知我企业做进项税转出，老师我不知道应该怎样转出，转出哪部分，因为我们有内销也有外销

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靖曦老师

职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-06-19 17:47

把你没有按时收汇的那批收入做进项税额转出，不让抵扣

2019-06-19 17:47:10

您好！当期免、抵、退税不得免征和抵扣税额＝(当期出口销售额－当期内销销售额)×（征税率－退税率）

2023-03-01 10:14:53

你好，需要把免税购进原材料取得的专票进项税做转出处理。

2019-01-23 14:19:48

你好，你说的是账务处理还是申报

2021-05-28 16:31:01

进项税转出和你们正常发生的进项税转出一样。

2019-04-12 17:13:09

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老师，我们公司1-5月份是小规模公司，6-12月份是一般问

你好，正常核算受影响的只是进项可以抵扣了答
你好，小规模纳税人在进行增值税季度申报。这里面问

你好，这个是不含税的金额。答
老师，请问下，我们公司借给了另外一个公司一笔款，我问

你好，企业之间的借款是不需要交印花税的答
季度超了30是不必须交问

同学好，是的，超30要交的答
老师，公司平时都是零申报，没有业务，这个季度交了200 问

没有其他业务的画 **缴纳一般是其他应付款房土税属于税金及附加，但是结转到资产负债表是未分配利润负数；和应交所得税负数答

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