请问老师！我的对公账户收到18年汇算清缴的退税，做了调整！最后我的报表数据为什么对应不上？

HM 追问

2019-06-19 22:01

就是调整19年的期初未分配利润吗？

文文老师 解答

2019-06-19 22:01

是调整19年的期初未分配利润

HM 追问

2019-06-19 22:10

资产负债表除了期初未分配利润有变，还有哪里有变动？资产类哪个科目有变动？

文文老师 解答

2019-06-19 22:30

银行存款也需要变动

HM 追问

2019-06-19 22:37

期初未分配利润改为：-269055.35，期初的货币资金是多少？

文文老师 解答

2019-06-19 22:45

收到的退税款是多少，就要调增多少银行存款，与未分配利润

HM 追问

2019-06-19 22:56

我就直接用期初负债和所有者权益减期初资产总计的差额放在货币资金里，就这样把数据对平衡可以吗？

文文老师 解答

2019-06-19 22:59

嗯，也可以这样操作。前提是调整事项只有这一个退税事项