老师，小规模纳税人每月做销售的时候税费计入：应交税金-应交增值税-销项税，季度不满30万销售额，税金转入借方：借：应交税金-应交增值税-销项税，贷：营业外收入-政府补助。这样可以吗？还需要将税金转入：应交税金-应交增值税-未交增值税和应交税金-应交增值税-已交税金这些科目吗？

陈池 追问

2019-06-20 11:26

但是如果已经设置了，这个应该怎么做呢？

maize老师 解答

2019-06-20 11:28

你调整这个都冲回全部重新做，转应交税费未交增值税代替应交增值税

陈池 追问

2019-06-20 11:34

就是做借：应交税金-应交增值税-销项税，贷：应交税金-未交增值税，对吗？

maize老师 解答

2019-06-20 11:49

我的看法是做借应收 负数 贷主营业务收入 负数  应交税费 应交增值税 负数