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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-06-20 16:25

你好  为什么要冲平 是不发放的话转营业外收入

喜头鱼 追问

2019-06-20 17:07

当时预计会有年终奖发放和费用报销，考虑资金计划的时候就把它预提到账上去了，后来这两项根本就是多余的，所以现在要把它冲平，作营业外收入是绝对不可能的，那到时候还要再调增缴纳企业所得税

meizi老师 解答

2019-06-20 17:10

你好 那你就冲 借应付职工薪酬  贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润

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相关问题讨论
您好 请问费用大概多少金额
2022-03-16 07:09:36
你好 为什么要冲平 是不发放的话转营业外收入
2019-06-20 16:25:19
你好，根据正常业务记录你们的相关费用，但是未取得合规发票汇算清缴的时候要做利润调增，调表不调帐
2020-07-01 14:34:58
你好，不体现在汇算清缴中的
2017-07-18 19:29:50
你这个差额不大，可以直接冲减当期费用的 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：管理费用—工资 贷：银行存款
2020-02-20 16:46:02
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