老师，汇算清缴补缴税款后，报表勾稽关系就对不上了，帮我看看这分录是哪里写错了

安适敏 追问

2019-06-21 09:54

老师，因为是用小企业准则，不是说不能用以前年度调整科目吗，那不用这科目，这分录应该怎样写？我想改过来

月月老师 解答

2019-06-21 09:55

你好，直接用利润分配—未分配利润代替以前年度损益调整。

安适敏 追问

2019-06-21 10:23

还是对不上啊

月月老师 解答

2019-06-21 10:26

你好，我看一下，利润表和资产负债表。

安适敏 追问

2019-06-21 10:28

还是对不上，老师，能不能写个完整的分录看看

月月老师 解答

2019-06-21 10:30

你好，你怎么前面补缴7000多，这里补缴9.9元呢。

安适敏 追问

2019-06-21 10:31

这是另外一个单位，也是这样的情况，就以这个9.9的为例

月月老师 解答

2019-06-21 10:38

你好，今年你的负债表未分配利润一直会差这个金额的，没关系的。

安适敏 追问

2019-06-21 10:40

说了不是没说吗？我现在就是问这分录怎么写可以让报表勾稽关系对得上

月月老师 解答

2019-06-21 11:07

你好，有未分配利润就会差这个金额的。，要不就修改期初未分配利润数据。

安适敏 追问

2019-06-21 11:09

怎么修改期初数据呢？

月月老师 解答

2019-06-21 11:18

你好，按照去年的分配利润月，今年结转如果利润分配在借方，就减少，利润分配在贷方，就增加。

安适敏 追问

2019-06-21 11:21

老师，没看懂，我这是5月份的分录，你是让我在5月份重新写个分录，还是在软件里直接改数字啊？软件改不了数字啊

月月老师 解答

2019-06-21 11:22

你好，你的资产负债表修改不了未分配利润的期初数据吗

安适敏 追问

2019-06-21 11:25

改不了，软件是用公式算的

月月老师 解答

2019-06-21 11:33

你好，那就是未分配利润会有这个差额，没有关系的。

安适敏 追问

2019-06-21 11:38

那这差额明年开始还有吗？

月月老师 解答

2019-06-21 11:41

你好，明年就没有了。